2018年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

2018年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

时间:2019-05-08 12:46:55   发布者:管理员

2018年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况

一、申请预算的必要性和可行性

1、立项依据

2013年第11号市长办公会议纪要

2、立项可行性

根据徐州航空发展要求,观音机场要承担对外开放、招商引资、口岸建设的作用。为此观音机场开拓航空市场,增加航线航班,提高旅客吞吐量,扩展航空货运是十分必要的,为此需要拨付支持民航发展专项补贴。

二、部门事权

部门事权

确保空防安全,保障航线航班的正常运营,保障机场的正常运营,发挥好社会基础设施功能,推动徐州经济发展,方便广大人民群众出行。

三、工作任务

工作任务

1、2018年要紧抓飞行保障安全,加强安全教育,强化风险管理,确保全年无安全事故发生。2、保持现有航线的稳定,增加热点航线密度,开辟2条新航线。大力发展航空市场,增加旅客吞吐量。3、加强平台建设,做大航空口岸。

四、上年绩效目标完成情况

1、预期目标

全年无安全事故,旅客吞吐量达180万人次,航线数量达到27条,航班起降架次达到15000架次。

2、目标完成情况

全年无安全事故,旅客吞吐量达到191万人次,航线数量达到28条,航班起降架次达到15419架次。

五、总体绩效目标

2018年度目标

2018年确保全年无安全事故,旅客吞吐量达到230万人次,航线数量达到32条,航班起降架次达到20000架次。

2019年度目标

2019年确保全年无安全事故,旅客吞吐量达到280万人次,航线数量达到34条,航班起降架次达到22000架次。

2020年度目标

2020年确保全年无安全事故,旅客吞吐量达到330万人次,航线数量达到36条,航班起降架次达到24000架次。

投入指标

指标名称

2018年度年绩效值

2019年度年绩效值

资金到位率

100%

100%

预算完成率

100%

100%

资金支付率

100%

100%

到位及时率

100%

100%

产出指标

指标名称

2018年度绩效值、数值单位

2019年度绩效值、数值单位

2020年度绩效值、数值单位

行业(配置)标准

无安全事故

100%

100%

100%

 

旅客吞吐量

不低于230万人次

不低于280万人次

不低于330人次

 

航线数量

不低于32条

不低于34条

不低于36条

 

航班起降架次

不低于20000架次

不低于22000架次

不低于24000架次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

指标名称

2019年度量化数值(%)

2020年度量化数值(%)

受益单位满意率

100%

100%

受益公众满意率

100%

100%

 

 

 

资金安排进度

季度

计划完成内容

计划支出数

1季度

拨付航线补贴5000万元

5000万元

2季度

拨付航线补贴5000万元

5000万元

3季度

拨付航线补贴5000万元

5000万元

4季度

拨付航线补贴5000万元

5000万元

2018年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息

市级部门(单位):盖章

 

 

 

 

单位主要负责人:签章

 

 

项目编号

701007001zxzj2016d0006

项目名称

支持民航发展专项补贴

项目依据

项目总金额

20000万元

经费来源

财政拨款

项目起始时间

2018/1/1

项目终止时间

2018/12/31

具体执行开始时间

2018年2月

项目属性

延续项目

项目状态(专项)

纳入预算

项目类型

其他项目

项目级次

市级公共项目

项目特征

经常性项目

是否政府购买服务项目

政府购买服务目录

是否民办实事项目

单位地址

睢宁县双沟镇观音机场

联系电话

83068056

项目负责人

殷晓明

邮政编码

221212

归口科室

工贸处

项目等级

市级发展项目

项目履职

确保航空安全,增开航线航班,提高旅客吞吐量

是否以编代审

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